请问老师，员工离职，多给他交了1个月的医保，个人承担部分公司承担了，没扣他自己的，这种情况怎么账务处理，记什么科目呢

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• 平台点单金额是328062.50元， 中标服务费1.5%：328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%：328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%：328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤：328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元，老师这样算是对的吗，都开的专票

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