借:原材料
贷:其他应付款-暂估

请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
暂估入账处理,原材料需要逐一写上吗?已经开具销项,结转成本怎么处理
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师请问之前暂估原材料,现在来票比暂估的原材料多一分怎么处理
暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估 贷:应付账款暂估 请问接下来如何处理暂估入账
老师有个员工只是出差报销差旅费和补助,没基本工资啥的,那这个人入职可以报工资的时候弄成零吗,也就是没出差的时候就工资零申报
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
不是应付账款-暂估吗?结转成本呢
借:主营业务成本
贷:原材料
发票收到了,要冲销吗?有差额怎么处理,成本也有差额
要的。做负数分录,再做正数分录