Q
老师一月份做账差了19.93，结账了二月份也没发现结账了，三月份做账才发现一月份少了19.33，我三月份做调整分录的话怎么做调整分录呀
2024-04-09 10:45
2024-04-09 10:48
具体的是什么业务差呀？
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车辆维修差的
你好，哪个科目？是收入吗？
是收入差了19.93
借应收账款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。
是小规模
调整1月的收入的话怎么调整
你好，那就反结账。你把你的主营业务收入和应交税费、应收账款都修改一下。你不返结账的话，做到这个月就是借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税，小规模也需要加税，分开。如果不需要交税的话，再结转到营业外收入里面去。