老师，公司要注销，有一笔3年前预付给外地租车公司的600元预付款长期挂账，对方说只有实际用车后才会开具发票，目前如何处理做账务处理？多谢

老师再问一个问题哈，1：2020年买的车子，一半是对公账户付款， 2：车子余款部分，之前的会计直接用库存现金做进，今年8月份还款实际是要走对公账户付款，这笔费用咋调整呢？ 3：一半是今年2022年8月份付清另外一部分，然后每个月付利息421元，是个人银行卡支付，421元的利息费用对方没有开具发票，今年8月份，对方一次性开具发票做管理费用可以吗？

老师公司A贷款，让做的假的受托支付合同2800万给B公司，因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户，由于之前也这么走的贷款，A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了，老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票，这么一直挂着预付账款报表太不好看了，请问作为A公司如何处理类似账务呀？

老师公司A贷款，让做的假的受托支付合同2800万给B公司，因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户，由于之前也这么走的贷款，A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了，老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票，这么一直挂着预付账款报表太不好看了，请问作为A公司如何处理类似账务呀？

就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右，三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊

（1）融资购买机械预付首付款4万（起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100），首付款的收款账户为A公司，分期付款的收款账户为B公司，有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967，而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师，我这笔分录要怎么做呢？？ 借：预付账款-A公司34067 注：我实际收到的发票金额是33967（100留购款题上有说明） 其他应收款-A公司5933 注：预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司？ 贷：银行存款40000 （2）融资租入固定资产我是暂估入账 借：固定资产-融资租入固定资产159011 贷：预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗？？我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致，我不太清楚这笔要怎么处理。