老师，你好，我在导入文件开票时出现这种提示是咋回事呢？是在数电开票界面nternet server error requestld，导不进去文件
具体有什么提示呢？链接进不去。
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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你好老师，我们公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？您刚才回复说让结转成本，具体怎么做呢，这是几年累计下来的。我每次问完问题，继续问的时候总提示系统繁忙，只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本，谢谢了
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导
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老师，你好，我在导入文件开票时出现这种提示是咋回事呢？是在数电开票界面nternet server error requestld，导不进去文件
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粤公网安备 44030002003870号
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提示是英文吗？那你就退出去重进一下。
是因为提示，若是导入文件格式错误会出现这样的提示吗？老师，我问了有的人说是服务器问题
是的，可能是服务器的问题，所以你退出来过一会儿再试试。 要是格式错误它会提示。
意思是若是格式错误不是现在这种提示对吗？老师
格式错误他会提示你格式错误。