可以的呀,收回发票冲就是
老师好!我刚接手一家小微企业的账,发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金,列入其他应收款科目,而法人支付其他费用未取得发票时,列入其他应付款科目,请问有必要这样分两个科目做分录吗?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,我们是一家销售母婴用品的公司,之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是,库存现金特别大,有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万,其他应付款也出现借方余额五十万,请问我需要怎么去分析企业存在的问题,接下来需要怎么调整乱账呢?期待您的回复,感谢!
老师,您好,请教您一个实操问题,公司账上显示在2008年收了其他个人(与公司没有关联关系)一笔9万多的现金,分录:借库存现金 贷:其他应付款。现在公司年底清账,打算把这笔钱还给他。问题:1、公司这样处理合理合法吗?2、针对这项业务,老师可以提供一个收据模板吗?以上请老师帮忙解答,不甚感谢
老师,有个问题请教一下,就是新交接一家公司,之前的会计是手工账,我在填写填初始数据时试算不平衡,应交税费账上余额比他的申报表上多0.08,其他应付款少0.03,未分配利润少0.04,我该怎么调整,按申报表金额调吗
老师,请问一下,公司3年前因为申请高企,所以材料入库由库存商品改成原材料,现在企业不再申请高企,那我现在账还要按原先制造业做还是改回来
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
老师,这题营业成本,含营业外支出的吗?
25年企业网银年服务费计入什么科目?
老师 想问一下怎么核对往来 比较快捷准确
老师您好,请问老师采购需要提交财务哪些数据同时配合财务做好哪些工作呢
从哪几个方面判断一个企业是生产型外贸企业还是外贸企业?
老师,去年的个税手续费我没有进个税系统里面申请退费。现在已经过了期限了,申请不了了,那也可以去主管税务机关大厅申请个税手续费退费吗?
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
老师:那之前做的分录应该是借:其他应收款 贷:银行存款 到收到发票后就是借:管理费用 -房租(或水电费)贷:其他应收款 是吗?
是的,就是那样做的哈
谢谢老师!祝周末愉快!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。