可以的呀,收回发票冲就是
老师好!我刚接手一家小微企业的账,发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金,列入其他应收款科目,而法人支付其他费用未取得发票时,列入其他应付款科目,请问有必要这样分两个科目做分录吗?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,我们是一家销售母婴用品的公司,之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是,库存现金特别大,有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万,其他应付款也出现借方余额五十万,请问我需要怎么去分析企业存在的问题,接下来需要怎么调整乱账呢?期待您的回复,感谢!
老师,您好,请教您一个实操问题,公司账上显示在2008年收了其他个人(与公司没有关联关系)一笔9万多的现金,分录:借库存现金 贷:其他应付款。现在公司年底清账,打算把这笔钱还给他。问题:1、公司这样处理合理合法吗?2、针对这项业务,老师可以提供一个收据模板吗?以上请老师帮忙解答,不甚感谢
老师,有个问题请教一下,就是新交接一家公司,之前的会计是手工账,我在填写填初始数据时试算不平衡,应交税费账上余额比他的申报表上多0.08,其他应付款少0.03,未分配利润少0.04,我该怎么调整,按申报表金额调吗
小规模是以季为营利计算的吗
老师,公司出具借条给员工,您有模板吗?
?企业取得的政府补助为非货币性资产的(不包括以名义金额计量的情况),应当首先同时确认一项资产(固定资产或无形资产等)和递延收益 不明白意思 为什么同时确认递延收益
老师,我想学习了解国家对批发零售药品方面公司的税收政策应该去哪里学习这方面知识?
关于印花税二季度的没交,现在三季度能补上吗?税务局未核定此税种
老师,那我红冲2024年的账务借销售费用-运输费,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款红字就行了
老板向个人租的房子,每月租金7000,用于老板住宿,能入公司账吗?而且没有发票
老师我想算458万从2017年3月3日到2025年8月31日的总利息是多少钱,
一般纳税人是不查询电子税务平台,看进项票多少,打印出来此账,不是付款时再做账?
我们的客户。通过挂靠B公司出保险费。保险公司把返点打到B公司公账账户,然后我们想拿回这个返点,就要开发票给B公司对吗?
老师:那之前做的分录应该是借:其他应收款 贷:银行存款 到收到发票后就是借:管理费用 -房租(或水电费)贷:其他应收款 是吗?
是的,就是那样做的哈
谢谢老师!祝周末愉快!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。