老师 2月销售产品开了发票 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 销项税额 3月20号红冲了发票 作废了 3月份这张发票分录应该怎么写呢
原分录红冲就是了哈
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老师，请教一下，10月份开了一张发票，做了账，借应收账款，贷主营业务收入和和销项税额，后面发现发票错了，这个月冲红然后重新开了，我分录要怎么做呢
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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3月份的未开票收入做账时分录，借：应收账款 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税（销项），本月已开具发票，分录应该怎么做呢？
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你好，3月份正常开具一份发票 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项 6月份冲红了这份发票 6月份的分录应该怎么写呢
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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是反正写 还是按照之前的写
按之前的分录，负数金额就是
好的 谢谢
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