老师 3月1号对公打款是仓储费 ，然后付出去2万 然后月底收到仓储费专用发票 应该做几笔分录呢
您好，转账做一笔，收到发票再做一笔。
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老师你好，工厂2月预付了电费27000元，分录应该是：借：预付账款，贷：银行存款，3月收到发票40000万（含3-8月的电费），然后，3月清单电费是7000元，4月收到清单是，8000元，这个分录怎么做啊？好乱
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老师，去年有个7月凭证是这样做得，借，管理费用3万，贷银行存款3万，当时说是付的仓储费用，所以付了3万，借的管理费用，今年3月份退回来了，退了26794，然后仓储费用3206开的专用发票，老师，分录是去年做的，现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢
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老师，去年有个7月凭证是这样做得，借，管理费用3万，贷银行存款3万，当时说是付的仓储费用，所以付了3万，借的管理费用，今年3月份退回来了，退了26794，然后仓储费用3206开的专用发票，老师，分录是去年做的，现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
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公司22年1月的时候，预付的一年的仓库租赁及场地分摊费，合同约定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他应付款 12万，贷：银行存款 12万，之后也是在1月收到一年的房租发票，借：长期待摊费用 12万 贷：其他应付款 12万，然后从2月开始一直到23年的1月，每月都做这样一笔分录：借：管理费用 1万，贷：长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的，我想问下这样做对吗？
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老师 3月1号对公打款是仓储费 ，然后付出去2万 然后月底收到仓储费专用发票 应该做几笔分录呢
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老师 能说下具体分录怎么写吗 谢谢
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款
好的 谢谢 是专用发票 收到的时候还有一个进项税哈
对，多一个进项税额就行。
好的 普通发票就没税 全额计入费用哈
对，没错的，就是这样的。
老师 我还想问下 收到电子普通发票 写的经纪代理服务国际货物运输代理费 然后金额是2050 但是税率是免税 这个发票怎么做分录呢
借销售费用运费 贷银行存款
好的 谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
好的 马上评价
好的，好的，十分感谢