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老师,我们税控盘锁住了,还没报增值税,我可以先去结账报所得税先吗?到时候再反结账回来计提增值税,报表没有变化把?

2024-04-12 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-12 16:11

先报所得税可以增值税,它不影响所得税申报。

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先报所得税可以增值税,它不影响所得税申报。
2024-04-12
您好,不行的,必须在税期内申报的
2021-01-15
你好,不需要调整24年的财务报表,在25年做计提所得税分录(借方是  以前年度损益调整  科目),然后出具相应月份财务报表就是了 
2025-03-15
反结账修改到去年或者做到今年用以前年度损益调整的都行,这个你自己选的,如果是做的去年的话,你预缴的那些财务报表所得税报表都要修改,而且你没有以后每个月也得修改
2025-08-08
你好!是的,你要么抵扣增值税,要么入成本抵扣所得税。不能都抵减
2023-03-24
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