先报所得税可以增值税,它不影响所得税申报。
老师,请问一下,当月的账还没做,先按照抵扣的专票申报的增值税,后来做账的时候有机票,高铁票,还没有做进应交税费应交增值税-进项税额科目,那做账的时候再把那部分计算抵扣,还可以吗
老师,没有发票的材料人工费可以先做到合同成本,等汇算清缴的时候再调增吧?老师,我记得您说过小企业会计准则的增值税不能结转到未交增值税,但是不结转报表里的应交税费栏和实际不一致怎么办呢?
老师,上个月我们开出去一张红字专用发票通知单,但是对方票还没有开过来,所以我没有入账,但是在申报增值税时又强制要求增值税转出,我该怎么做?先转出增值税吗
然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?
老师,我们税控盘锁住了,还没报增值税,我可以先去结账报所得税先吗?到时候再反结账回来计提增值税,报表没有变化把?
种植家庭农场,销售水稻,增值税减免,经营所得也是减免的,那申报的时候成本和利润怎么申报,才能不显示税款呢?还是说需要到税务局进行备案呢?
如果员工先借钱给公司微信,公司微信收到的钱付材料款电费人工费等,后面公户还款给员工,外账应该怎么做,公户没收到钱,直接从公户还款给员工账会不平吗?
高温天给车间员工购买的盐汽水,计入什么科目?
税务登记后,三方协议怎么签
出纳工作当中费用报销单和付款申请书等单据,填写人申请后找领导审批签字,一般是谁找领导审批签字呢?是出纳还是报销人员或者是申请人员?
支付财务软件年费,为什么要用预付账款
小规模开票,税额部分是挂应交税费-应交增值税(小规模)吧?为什么上个会计挂应交税费-应交增值税-销项税额?
麻烦问下老师,收购农产品水果,跨省了,异地收购,我们企业还可以免税吗
老师,请问我们公司长期挂账其他应收款和其他应付款,请问写个报告然后管理层签字可以直接平账吗,转入营业外支出和营业外收入,汇算清缴是营业外支出调增就可以了。还是一定要有什么证明不能收回和支付的文件才能打报告申请坏账,谢谢!
请问老师 老板的朋友有投资老板的饭店,老板跟他朋友协议每年年底给他分红,这种情况应该怎么在账上体现?老板的朋友拿到分红的话是不是需要交个税?