老师，上个月我们开出去一张红字专用发票通知单，但是对方票还没有开过来，所以我没有入账，但是在申报增值税时又强制要求增值税转出，我该怎么做？先转出增值税吗
你好，账上正常做处理就可以了，需要进项转出，然后收到他的发票之后，你再把这个发票放到你的记账凭证后面。
-
Q
老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
-
Q
老师，供应商21年开的专票我已经进账抵扣了，对方又开了红字发票来，我这边没做处理，T3没有比对出来，但是抵扣平台有记录，我是补在今年，还是要更正去年的增值税申报表
-
Q
老师，上个月我们开出去一张红字专用发票通知单，但是对方票还没有开过来，所以我没有入账，但是在申报增值税时又强制要求增值税转出，我该怎么做？先转出增值税吗
-
Q
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
-
Q
老师，就是本月报上月的税，我们是进购方，上月开红字信息表，对方开具红冲票，填报时有进项税额转出，要交税，但是我们还没收到红冲票（对方开了但没有邮寄过来），那我们在金蝶里面怎么做会计分录
热门问答 更多>
-
这个票能做到2026年吗
-
单位内部发给账需要发往来函证吗，不需要发的情况说明怎么写
-
老师您好，计算小规模纳税人收入是否超过500万，是按季度滚动计算的吧，比如25年2季度到今年的1季度的收入相加，是这样吗
-
老师您好！在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀？
-
请问老师装订凭证，由于每月开的发票太多，一两百张可以装订凭证时候只打印清单，不把每张发票打印出来装订上去吗？
-
老板有4家个体户，年度个体户经营所得汇算清缴老师发下教程
-
老师,车间废气排烟管安装和电源安装如何入账呀
-
请问老师，我新到一家公司，看到给个人开的鉴证咨询费.评估费发票，这种发票开后直接收款？
-
公司外部装了监控，电信开给我们的电信增值服务和技术服务费计入什么科目
-
fob形式下，产生的港杂费，是开具免税发票还是应税发票？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
2023年开的票可以放到2022年账里面去吗？
可以的，可以这么做的。
那我这张发票是费用类红字发票，我是不是现在就当这个发票在手边，直接红冲，等到发票到的时候，直接附凭证后面吗？
可以的，可以这么做。
好的，谢谢老师。老师，再请教一个问题，如果我年报利润是负数，会有什么风险吗？
你好，如果是长期企业经营，好多年都是亏损的，税务局会要求你们自查，要求补税。
没有一直亏损，只有今年亏了
你好，因为疫情特殊原因的，这个可以的，没有关系。
我们今年收入和去年差不多，但是管理费用高了50万，所以就亏损了26万
你好，实际业务的就可以的，没有关系。