老师，上个月我们开出去一张红字专用发票通知单，但是对方票还没有开过来，所以我没有入账，但是在申报增值税时又强制要求增值税转出，我该怎么做？先转出增值税吗
你好，账上正常做处理就可以了，需要进项转出，然后收到他的发票之后，你再把这个发票放到你的记账凭证后面。
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老师请问，我们是购货方，上个月增值税专用发票已抵扣，这个月要退货，我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方，对方说要走流程，红字发票没有给我们，现在增值税纳税申报表比对不通过，要进项税转出，这个分录怎么做？
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老师，我是 一般，2月开了红字信息表，但是对方至今还没有开给我负数发票，报2月的增值税的时候我也做了进项转出，现在我做2月的账，这笔我怎么做账？怎么结转增值税？负数发票还没有来
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老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方，但是这张冲红发票是在11月1号开出的，怎么我在报10份的增值税时，就跳出来进项税额转出来了呢？，不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗？
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老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
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老师，上个月我们开出去一张红字专用发票通知单，但是对方票还没有开过来，所以我没有入账，但是在申报增值税时又强制要求增值税转出，我该怎么做？先转出增值税吗
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您好老师，就是我公司控股了一家子公司，然后给他转了投资款，备注的是我母公司做的是长期股权投资，子公司做的是实收资本对吗？
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教材里的360/1000. 这个1000怎么来的？
粤公网安备 44030002003870号
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2023年开的票可以放到2022年账里面去吗？
可以的，可以这么做的。
那我这张发票是费用类红字发票，我是不是现在就当这个发票在手边，直接红冲，等到发票到的时候，直接附凭证后面吗？
可以的，可以这么做。
好的，谢谢老师。老师，再请教一个问题，如果我年报利润是负数，会有什么风险吗？
你好，如果是长期企业经营，好多年都是亏损的，税务局会要求你们自查，要求补税。
没有一直亏损，只有今年亏了
你好，因为疫情特殊原因的，这个可以的，没有关系。
我们今年收入和去年差不多，但是管理费用高了50万，所以就亏损了26万
你好，实际业务的就可以的，没有关系。