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Q

老师，我们是小规模纳税人，一月开了一张免交增值税的电子普通发票，现在报增值税报表，这个怎么填写呢

2024-04-15 23:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-15 23:02

您好请问单位是免增值税企业吗？还是说季度销售额不超过30万免征增值税

快账用户9503 追问 2024-04-15 23:04

就是开的发票，税率那一栏写的免税

快账用户9503 追问 2024-04-15 23:05

还有企业可以免增值税吗？这个我没听过呢，应该是季度不超过30万免增值税吧，我只知道这个政策

齐红老师解答 2024-04-15 23:07

那您开具的发票就不应该税率栏次是免税啊有免增值税的企业免增值税的企业才开具发票的时候税率栏次填免税

快账用户9503 追问 2024-04-15 23:08

啊，这个我也不知道，怎么知道企业是免增值税的企业啊？

齐红老师解答 2024-04-15 23:09

比如农业生产者销售自产农业产品就可以看自己单位从事的行业

快账用户9503 追问 2024-04-15 23:11

我们是软件开发行业，那我这个票开出去了，怎么办啊

齐红老师解答 2024-04-15 23:19

那也只好现在先申报填申报表主表9跟10栏然后本季度红冲再开1%征收率发票

您好请问单位是免增值税企业吗？还是说季度销售额不超过30万免征增值税

2024-04-15

你好在其他免税销售额还有减免明细表，最后一行。

2021-12-29

填写在自开的普票那里就行

2022-07-14

你好，没有其他的销售额吗？如果没有的话，零申报就可以的。

2021-11-05

第一行和第二行填写3375.25，第10行填写151725.61，其他的都是自动出，你这个专票是1%还是3%。

2025-04-14

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