借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出

老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?他的企业增值税和附加税是两张表,附加税是单个的报表。
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补出款贷银行存款。