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Q

企业所得税汇算清缴，房地产企业，预售阶段，销售未完工产品的收入系统取数依据是什么？

2024-04-19 11:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-19 11:58

你好！这个是税务局核定的了。企业销售未完工开发产品取得的收入口径暂按以下公式计算：企业销售未完工开发产品取得的收入=预售收入/（1%2B税率或征收率），并以此作为计算预计毛利额的依据。

快账用户5175 追问 2024-04-19 12:06

我意思是打开这个表，这里有数，不知那来的数

齐红老师解答 2024-04-19 12:06

你好！你说的是哪个数，能截图来看下吗

快账用户5175 追问 2024-04-19 14:10

不知道这个数是哪来的？

不知道这个数是哪来的？

齐红老师解答 2024-04-19 14:11

你好！你是说这个抵23行是吗

快账用户5175 追问 2024-04-19 14:12

是的，一打开就有

齐红老师解答 2024-04-19 14:15

你好，这个应该是你预收款。

快账用户5175 追问 2024-04-19 14:19

我啥数也没报，那来的数呢

齐红老师解答 2024-04-19 14:21

你好，你平时在税务局上也没有申报收入对吗？

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