更正2021年增值税申报报，增加了一笔收入销项税额2345.18，进项转出一笔2970.21 借管理费用一福利2970.21 贷应交税费一转出未交2970.21 借应交一转出未交2970.21 贷进项转出2970.21 借进项转出2970.21 贷应交一转出未交 借应交一转出未交 贷未交 老师，现在是留抵对不上，不知道啥原因，2024年用现金交的，按理说没动留抵，

是的啊老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税 862316.53 应交税费-应交增值税-进项税额 4237845.23 应交税费-应交增值税-销项税额 3375528.7 申报留抵是1745738.11.而我这边的转出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18

之前的留底在哪个科目里面挂着？

转出未交增值税吧，我看像是

借管理费用一福利2970.21 贷应交税费一转出未交2970.21 借应交一转出未交2970.21 贷进项转出2970.21 借进项转出2970.21 贷应交一转出未交

转出未交增值税的余额是不是正确？

借管理费用一福利2970.21 贷应交税费一转出未交2970.21 借应交一转出未交2970.21 贷进项转出2970.21 借进项转出2970.21 贷应交一转出未交2970.21 借应交一转出未交2970.21 贷未交2970.21

转出未交增值税1751053.5

借方余额

老板娘给我的增值税申报报期末留抵1745738.11

你去看一下，你账上的做之前，做进项之前，做销项之前，这个转出未交增值税，和你申报表里面的是不是一样？

还有一笔借银行存款 贷其他业务收入 贷销项税额2345.18

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 862316.53 贷应交税费-应交增值税-进项税额 4237845.23 借应交税费-应交增值税-销项税额 3375528.7

哦，我给你回复的，你看一下可以吗。

2024.1月补缴的增值税，只是更正21年的申报表

不管你怎么做的，你账上做的是正确的呀。

之前留抵1751053.5现在是1745738.1，账上转出未交是1751053.5，差异就这两笔，少了这两笔

你好，你在结转进项转出和销项之前转出未交增值税是不是正确的？转出未交增值税，和你申报表里面的留底是不是一样的？你先回复一下这个。

这个不是我做的，我改过，之前留抵应该是一样的1751053.5

她发给我旧的申报表期末留抵就是 1751053.5

不是你做的，你去看一下可以吗？你看一下账上的转出未交增值税的余额。

现在不是找责任人的时候，是核对对账物处理的问题。

转出未交增值税借方余额1751053.5

截图你的申报表看一下你做了销项和进项转出之后的

老师帮我看看，