老师,A公司向B公司（非劳务派遣公司）借调人员，基本每个季度都会借调，就是两家公司老板认识关系比较好，这个工资是直接发到对方员工账户上，社保不帮他们交，个税由员工自己承担，A公司和B公司需要做什么协议？还有A公司和B公司的员工需要做什么协议？

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• 老师好，请问厂家设备让我们交了2万设备保证金，保证后期试剂要做上量。然后设备现在没要我们的钱也没开发票。我们设备卖给医院5万，这个我们是不是不能做成本？因为没有进项只有销项，老师写的详细一点吧

• 老师，你好，我们公司草编工艺品出口，有开农产品收购发票，也是可以正常退税的是吗？

• 请电子税务局财务报表本期金额和上期金额如何填写

• 老师，非公司人员抽中1千元现金，交了200元个税后领到手800元，这200元会计分录应该怎么写呢？

• 我们是地产公司，这个发票怎么做账呢？体育公司开出来技术服务费，怎么跟地产公司产生连接呢

• 租赁费是按含税还是不含税金额交，开票开的专票

• 老师们请教一个问题，2025年补2024年企业所得税的时候，让做了73万的未开票收入，我做了借：应收，贷利润分配-未分配利润、应交税费，这样对不对。今年8月有把发票开出来了，我需要怎么样在在入账

• 请教 汇算清缴的时候，有个工资这块要填写应发和实发，就是什么账载金额 比如24年计提的工资，有部分没发，在25年汇算清缴前给发了，这部分也可以税前扣除。 那资产负债表不是数据截止24年12月的嘛，那个25年才发的工资这个金额要不要在这个资产负债表上调整数据的？银行行存款余额和应付职工薪酬余额

• 老师，长期股权投资权益法下所有者权益变动，要做账，如果这个长期股权投资投资亏损。那这个亏损，税法上认可吗？

• 老师好，请问一下，我公司是从事机械维修业务的，每次开具发票就开的劳务，机械维修费。 但是在结转成本的时候，我们采购进来的一些乱七八糟的配件这个怎么结转呢？开具发票时候未开这些配件。 麻烦老师详细说明一下。