你好,同学 核销处理 借营业外支出 贷应付账款
你好老师,请问,我们公司之前给员工准备发9244的工资的,我当时做了计提,贷方做的是其他应付款个人,但是实际扣了100,实际就发放了9144,这个100我应该怎么做分录给冲掉呢
老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
老师,下午好,应付账款贷方负数,怎么冲销掉呢?这是之前遗留的问题实际是账款清完了的,我要怎么冲平呢?
你好 老师 请问一下 就是以前应付账款忘记回冲了怎么办,实际这些款项都清掉了,然后就一直挂在应付账款科目上,需要怎么弄才好啊老师
计提工资是计提实发还是应发,有员工预支工资
会计实务考试主观题要求写应付职工薪酬的二级科目,没有写,其他没有问题,是一分不给,还是会部分扣分?
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
先进制造业是高新技术企业的制造业吗
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快
那么应收账款负数呢
借应收账款 贷营业外收入