你好,同学 核销处理 借营业外支出 贷应付账款

你好老师,请问,我们公司之前给员工准备发9244的工资的,我当时做了计提,贷方做的是其他应付款个人,但是实际扣了100,实际就发放了9144,这个100我应该怎么做分录给冲掉呢
老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
老师,下午好,应付账款贷方负数,怎么冲销掉呢?这是之前遗留的问题实际是账款清完了的,我要怎么冲平呢?
你好 老师 请问一下 就是以前应付账款忘记回冲了怎么办,实际这些款项都清掉了,然后就一直挂在应付账款科目上,需要怎么弄才好啊老师
老师好!2025年度亏损,可以用盈余公积弥补吗?
请我们公司是做软件开发的 给其他公司做图片拍摄采集和专业化处理 请问签订的合同需要交技术合同或者承揽合同印花税吗
老师个体工商户转查账征收,为啥年报日期是6月5日,不是3月31日,也不是5月31
一般纳税人公司季度企税预交也是按照5%预交么?我们公司是小微型的
请问,出口退税发票勾选后,用途确认会出来一张汇总表有退税金额,那么如果后续再勾选发票,这个新勾选的金额是单独的了,要和前面勾选的分开退税了?
老师,25年购买货物的发票都要入库到25年么?
我方是生产型企业,业务与客户签订到门的合同,我方提供运费,对方不承担,是否必须按cif成交方式填报,如收取的价款是不含运费的,我方承担,出口报关时也必须填写运保费吗?申报的出口退税,也必须扣减掉运保费吗?
老师在建工程的立项、批复手续是指那些
请问银联商务pos机收单,到账上会扣手续费,有发票,是做财务费用科目
企业固定资产2台车,16年合并了一起,今年出售一台,一般纳税人,已经抵扣 1.下月申报是按一般计税还是3%减免2% 2.申报资产负债表和汇算清缴,固定资产金额会有变化和影响吗 3,宏伟老师说从新分离出来固定资产,折旧反推我不是太明白?
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快
那么应收账款负数呢
借应收账款 贷营业外收入