1.冲销原先的错误分录:借:固定资产 -5198贷:银行存款 -5198 2.记录正确的分录,包括固定资产的原始价值和可抵扣的进项税额:借:固定资产 4600借:应交税金-应交增值税(进项税额) 598贷:银行存款 5198
老师好,我公司的车顶帐给另一个公司,这种情况我公司给对方开票能开专票吗?
请教郭老师,请教郭老师
按照图片说的,一月工资,二月发放,三月才申报,那发放的时候不是应该扣掉个税在发放吗?但是个税又要三月申报完才知道,这个要怎么弄?
为什么答案ABC都错了,单选还选B?
有限年利率是有效年折现率么
单位有几名临时装卸工,不让在临时工资里体现,给他们的装卸费怎么下账。每人每月在3000-3500左右。
@董老师,请教,提问的
很小的制造业也要成本核算吧?
劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了,也申报个税了,在这个月借管理费用贷银行存款,9月份发票又给开来了,那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款,发票来到冲暂估,但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行,那该怎么做
老师,公司是一般纳税人,客户是挂靠到公司的,公司开票给客户50万含税价,公司收了50万的10%就是5万的管理费! 公司老板又到别的公司开进项票含税价45万,别的公司又收了45万的9%就是40500万,老板问,这样他到底是亏了还是没有亏? 老师麻烦解答下
和年底结账没关系吧,不需要调整
同学你好 这个没关系的
那影响到1月份的折旧金额,还调整后再重新做分录,记得固定资产暂估入账的,已提折旧的不在调整折旧,那这工情况下不是暂估的,,可以调整已经计提的折旧吧
同学你好 可以补计提或者冲减多计提的
好的,谢谢老师
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那当年影响损益金额的,还需要调整月末结转的损益金额吗
同学你好 这个不需要
是冲销直接重新入账就好了
同学你好 对的 是这样
好的,谢谢老师呢
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