开票按照合同金额开票，到账后，发现要按实际中标价去算金额，对方多打了钱过来，现在要把这笔钱原路对公退回去，票要重开吗?退款这笔账的分录怎么做？
退款及重开票流程 1.与对方沟通：首先，应与对方沟通确认多付的款项金额，并达成一致意见，同意进行退款和重开票。 2.退款操作：将多付的款项通过银行对公转账的方式原路退回到对方的账户。 3.重新开票：根据实际中标价重新开具发票，并将新发票提供给对方。 退款分录做法 退款分录一般涉及以下几个科目：银行存款、应收账款（或预收账款，根据实际情况确定）、主营业务收入、应交税金等。 1.确认退款金额：根据与对方的沟通结果，确定退款金额。 2.编制退款分录： 借：应收账款（或预收账款）（负数，表示退款金额） 贷：银行存款（负数，表示退款金额） 这个分录反映了将原本确认为收入的款项退还给对方，同时减少了银行存款。 1.如果已确认收入：如果之前已经确认了这部分收入，并计提了相应的税金，那么还需要进行冲销收入的分录： 借：主营业务收入（负数） 借：应交税金——应交增值税（销项税金）（负数） 贷：应收账款（负数） 这个分录冲销了之前确认的收入和税金。 1.如果已开具发票：如果已经根据合同金额开具了发票，但在退款时需要重新开票，那么在会计处理上可能还需要考虑发票的作废或冲红，以及新发票的开具对账务处理的影响。
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老师，对方公司按不开票的金额打款给我公司，后因订单取消钱一直挂在账上，现又和我单位有业务往来，对方公司要求压金这在原来打款的这笔钱中扣，但还是不开票，钱打私人账户，但订单这部分我怎么去原款中扣
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你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
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老师您好，我们公司有个项目开开始对方按合同金额跟我们开票打款了，后面审计金额比合同金额少，现在对方要求把多余的款项退回，这个怎么处理呢？
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老师，我们去年开了一张票，票面开多了，对方来款也是按照票面金额来的，现在对方要求把多出来的钱给退回去，这个应该怎么操作啊
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开票按照合同金额开票，到账后，发现要按实际中标价去算金额，对方多打了钱过来，现在要把这笔钱原路对公退回去，票要重开吗?退款这笔账的分录怎么做？
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老师，您好！请教您 已知条件是：上期结转材料金额为 143690.70，本期领材料金额为 642768.53，完工产品材料金额 599170.30，在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50，制造费用金额 73249.09，动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率，或在产品的分配率来，从而分配出：工和费的金额。老师，请问公式如何写能指导一下吗？
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开张红字发票，金额为要退款部分的金额可以吗？
同学你好 对的 是这样的