开票按照合同金额开票，到账后，发现要按实际中标价去算金额，对方多打了钱过来，现在要把这笔钱原路对公退回去，票要重开吗?退款这笔账的分录怎么做？
退款及重开票流程 1.与对方沟通：首先，应与对方沟通确认多付的款项金额，并达成一致意见，同意进行退款和重开票。 2.退款操作：将多付的款项通过银行对公转账的方式原路退回到对方的账户。 3.重新开票：根据实际中标价重新开具发票，并将新发票提供给对方。 退款分录做法 退款分录一般涉及以下几个科目：银行存款、应收账款（或预收账款，根据实际情况确定）、主营业务收入、应交税金等。 1.确认退款金额：根据与对方的沟通结果，确定退款金额。 2.编制退款分录： 借：应收账款（或预收账款）（负数，表示退款金额） 贷：银行存款（负数，表示退款金额） 这个分录反映了将原本确认为收入的款项退还给对方，同时减少了银行存款。 1.如果已确认收入：如果之前已经确认了这部分收入，并计提了相应的税金，那么还需要进行冲销收入的分录： 借：主营业务收入（负数） 借：应交税金——应交增值税（销项税金）（负数） 贷：应收账款（负数） 这个分录冲销了之前确认的收入和税金。 1.如果已开具发票：如果已经根据合同金额开具了发票，但在退款时需要重新开票，那么在会计处理上可能还需要考虑发票的作废或冲红，以及新发票的开具对账务处理的影响。
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老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
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你好，老师。去年有一笔费用 我们这边开票金额有错 对方说不用重新开过 直接从公户退过去 ， 比如我开给对方10000 已到账 然后现在要退3500给人家 分录要怎么写
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老师您好，我们公司有个项目开开始对方按合同金额跟我们开票打款了，后面审计金额比合同金额少，现在对方要求把多余的款项退回，这个怎么处理呢？
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老师，我们是建筑工程公司，2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的，多开了。现在并不给结算这么多钱，对方怎么把发票在退给我呢？可以直接让对方把多开的部分开红字申请单吗
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销售产品有第三方帮忙销售，开票给结款方，发票金额相同开给结款方，但收入做账金额是实际收款金额，回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去，这样是虚开发票吗？直接账扣了多的金额，如果销售收入做结款金额，那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定？
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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开张红字发票，金额为要退款部分的金额可以吗？
同学你好 对的 是这样的