老师，我问下，是不是我四月份做账可以吧三月份的暂估全部红冲了，然后按正常的付款跟发票做账就可以了？

假设有多或者少的差额怎么办呢？

假设有多或者少的差额怎么办呢？ 这个没事的，正常的

那怎么做分录呢

冲回暂估 按照发票重新做账

搞晕了，没理解

你用数据大白话给我讲透吧

就是前期不是暂估吗 三月份的暂估全部红冲了 然后按正常的付款跟发票做账就可以了

为啥要暂估呢？等发票来了，付款的时候做分录不就好了吗？为啥要暂估呢？没有懂

因为实际采购发生了，货到了，业务真实发生了，要暂估的

问题是，送货单为啥跟发票跟付款不能一一对应呢？

因为有时间差，很多企业提前付款

晕了晕了

就是比如你东西 可能先付款，可能货先到，情况不一样，处理不一样的

那她暂估的时候根据什么单据暂估的金额，不可能自己凭感觉编造的吧？

按照入库单，就是商品到了，没有付款没有发票，按照入库单暂估

你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了，是不是意思就是说的是，会计拿到了入库单或者对方的送货单，然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库，对不对呢？等发票跟到了跟付款一致的时候，冲掉原来的，重新按发票跟付款一致的那个数做？对不对呢

你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了，是不是意思就是说的是，会计拿到了入库单或者对方的送货单，然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库，对不对呢？ 是的的，对的  等发票跟到了跟付款一致的时候，冲掉原来的，重新按发票跟付款一致的那个数做？对不对呢 对的

问题是怎么它这个附件的送货单还有我们自己的入库单是3月份分的？附件