老师好！上月销售货物凭证上的应收账款在贷方，这个月开票给客户怎么做分录，有点晕，请指导一下

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• 如果用工会经费发放月饼，还需要申报个税吗

• 公司已经注销，收到税务推送残保金未报的短信，核实了一下去年社保平均人数超30人了，报个税的人数没超，应该怎么申报啊？已经注销的公司是否还需要去申报呢

• 老师可以讲一下这个题吗？

• 老师，这是一张专票，开了50万多，下面两行的规格和名称不匹配，影响大不大，能用吗

• 1、这个报关单的汇率，怎么查询，以哪天汇率为结算依据，当月报关单，发现增值税申报表没有申报免抵退税，一般在什么情况下不申报？还是什么事项为完成呢？什么情况下再申报免抵退税额 2、增值税申报表一般项目收入额，与14行中的免退税额的关系是什么？

• 25年12月购入的固定资产可以一次性抵扣25年的利润吗？税务系统申报一次性折旧，可以用12月的所属期吗

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• 老师，请问清包工的劳务公司需要缴纳残保金吗？

• 老师，我们是外贸出口企业，要向银行贷款，我的利润表是负数，我给银行解释说是主要靠退税盈利，这样合理吗，退税是不是不会体现在报表上的

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