老师好！上月销售货物凭证上的应收账款在贷方，这个月开票给客户怎么做分录，有点晕，请指导一下
你好，开票的时候，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
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Q
老师，我们公司现在有这样的一种情况，我们销售货物给客户，经常是上月出货对账，下月开票或者等客户通再开票，想请您给指导建议，这种情形下，收入和成本要怎么入账呢？
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Q
老师，您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票，请按无票收入入账并报税了，本月客户找我们要发票，我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗？
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Q
老师就是假如当月客户买了货物我的销售单是2号开的，可能客户是20号才给钱，那我是下个月做上个月的账，老师我可以直接借：银行存款，，贷：主营业务收入吗、还是说销售单写销售单的分录，收钱写收钱的分录
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Q
你好，老师，请问下关于账务处理的问题。 1:收到客户的货款。我们应该怎么做会计分录? 2:然后下个月在开票给客户，我们应该怎么做会计分录?
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Q
请问老师：这个月公司销售货物，款已到账，发票不是当日开的，是这个月底给买方开的。怎么做会计分录？要是发票下个月给买方开，怎么做会计分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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款上个月已经收了
借：应收账款填借方吗，这样填感觉款还没收的感觉
你好，你上个月收的时候，你是怎么做的凭证？
借：银行存款 贷：应收账款
应收账款记了在贷方
老师，是不是这个月应收账款做在借方就是个冲减作用，等于没有了
你好！是的。这样就相互冲减了