演示账套

Q

老师，账上未交增值税余额为借方353，实际上未交增值税为2，该如何调整？

2024-05-08 10:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-08 10:17

同学你好为啥会有差额勾选了进项没有做吗

快账用户7759 追问 2024-05-08 10:18

未交增值税余额借方353，实际现在余额为0，是之前欠税好久，现在补上了，就有差异了

快账用户7759 追问 2024-05-08 10:18

我怎么调整为0

齐红老师解答 2024-05-08 10:22

借：应交税费-未交增值税 353 贷：银行存款/现金 353 这是交税的分录

快账用户7759 追问 2024-05-08 10:29

老师，你这是错的，未交增值税本来就在借方353

快账用户7759 追问 2024-05-08 10:30

这是交完税之后结转税金产生的差异

齐红老师解答 2024-05-08 10:30

你交完之后借方还有余额353吗

快账用户7759 追问 2024-05-08 11:55

是的，现在怎么调整为0

齐红老师解答 2024-05-08 11:58

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税借销项贷转出未交增值税借主营业务收入贷销项这样一步一步冲

同学你好为啥会有差额勾选了进项没有做吗

2024-05-08

你除了未交增值税销项进项进项转出，你看下有没有余额。

2024-05-08

您好，补以前年度的税本来是借：未分配利润 353 贷：银行 353 但我们借：未交增值税 353 现在调整借：未分配利润 353 借：未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解

2024-05-10

您好！你如果只想做平，计入到营业外收支如果想做对，，就得去找看什么时候开始对不上的

2024-09-11

不用调整的了，以后要交税直接就对了

2023-10-23

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