暂估入库 借;库存商品/原材料 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物,到后期多付了,尾款打过来,当月收到发票,当月付货款,收多付尾款,怎么做分录。
老师, 采购货物支付了预付款, 已经入库,但是还没收到发票, 怎么做分录
老师,采购货物,款付了,货也提了,对方还没有开发票,分录怎么写
老师好,采购货物,付款了,收到货物了,对方还没有开发票过来,分录步骤怎么写
老师 你好 采购货物 ,收到对方发货单,我们这边也弄在进销存系统了。没有付款。也没有收到发票。这个择怎么做账?
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。