老师好，采购货物，付款了，收到货物了，对方还没有开发票过来，分录步骤怎么写
暂估入库 借；库存商品/原材料 贷：应付账款-估价-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物，到后期多付了，尾款打过来，当月收到发票，当月付货款，收多付尾款，怎么做分录。
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老师， 采购货物支付了预付款， 已经入库，但是还没收到发票， 怎么做分录
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老师，采购货物，款付了，货也提了，对方还没有开发票，分录怎么写
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老师好，采购货物，付款了，收到货物了，对方还没有开发票过来，分录步骤怎么写
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老师 你好 采购货物 ，收到对方发货单，我们这边也弄在进销存系统了。没有付款。也没有收到发票。这个择怎么做账？
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好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。