您好,这种情况看看能否反结账修改一下,调整到借方负数

老师好! 我们公司补交了去年的企业所得税,需要调整以前年度损益,但是科目里和利润表没这个科目,我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,现在应该怎么处理?谢谢!
老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?
老师好,本年10月份将一笔财务费用20万(没发票),直接做分录:借:本年利润20万 贷:应收账款20万 走账了。现在我资产负债表与利润表勾稽关系对不上,刚好就差这20万。我要如何调整
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,20年21年存在管理费用记在贷方,而不是借方负数的情况,导致利润表未识别该分录,导致净利润与未分配利润勾稽关系对不上,请问,怎么处理?现在还能修改么?
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
那税务申报表是不是都要更正申报
这个其实对利润总额没有影响,金额不大,所以不更正也没啥事
这情况是负债表取不到数,还是利润表取数不正确?
是资产负债表取数错误,对利润表应该没有影响
那就会一直这样,有差异,如公司要注销要怎么处理吗?
有差异的话肯定要调成一致之后才能注销的
除了反结账调整,还有其他办法吗
其他的没有太好的办法,这个是最省事的做法
就是说反结账调整,不用更正所得税表,只要更正申报财务报表,是这个意思吗?
对,没错,是这个意思的。