老师好，问一下半路接手的账发现2023年2月起，财务费用利息收入记在贷方，导致负债表和利润表勾稽不对，现在应该怎么处理？
您好，这种情况看看能否反结账修改一下，调整到借方负数
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老师好！ 我们公司补交了去年的企业所得税，需要调整以前年度损益，但是科目里和利润表没这个科目，我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对，现在应该怎么处理？谢谢！
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Q
老师，你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了，我这个应该怎么改这个凭证呢？这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系（资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数）现在实际比应该的差着这个数，想知道我现在应该怎么处理？
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老师好，本年10月份将一笔财务费用20万（没发票），直接做分录：借：本年利润20万 贷：应收账款20万 走账了。现在我资产负债表与利润表勾稽关系对不上，刚好就差这20万。我要如何调整
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Q
老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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老师，20年21年存在管理费用记在贷方，而不是借方负数的情况，导致利润表未识别该分录，导致净利润与未分配利润勾稽关系对不上，请问，怎么处理？现在还能修改么？
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那税务申报表是不是都要更正申报
这个其实对利润总额没有影响，金额不大，所以不更正也没啥事
这情况是负债表取不到数，还是利润表取数不正确？
是资产负债表取数错误，对利润表应该没有影响
那就会一直这样，有差异，如公司要注销要怎么处理吗？
有差异的话肯定要调成一致之后才能注销的
除了反结账调整，还有其他办法吗
其他的没有太好的办法，这个是最省事的做法
就是说反结账调整，不用更正所得税表，只要更正申报财务报表，是这个意思吗？
对，没错，是这个意思的。