老师，企业所得税期间费用中，职工薪酬为负数，之前给员工计提的工资，没有发放，冲红了，所以合计数为负数，可以直接填写负数吗？
您好，冲是冲红以前年度计提的？
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请问老师，以前的会计工资没有计提，直接做费用，所以申报财务报表是资产负债表，应发职工薪酬是没有期初数的，在第三季度是我改成计提，现在第三季度期末数有应付职工薪酬数值，但是只是7-9月的，请问一下我需要重新计算把前面6个月算起来加进去吗
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您好老师！我单位计提工资，是分管理费用，研发费用，主营业务成本3部分的，那么企业所得税年报中第一行职工薪酬支出根据应付职工薪酬科目数，还是期间费用中管理费用～工资数去填写呢？谢谢！
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老师，企业所得税期间费用中，职工薪酬为负数，之前给员工计提的工资，没有发放，冲红了，所以合计数为负数，可以直接填写负数吗？
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老师，管理费用今年冲减了社保费用变成负数了，那在申报企业所得税的时候，职工薪酬的明细表可以填负数了吗
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每个季度上报税务的财务报表中的资产负债表和利润表，企业所得税申报表中的数据是依据营业成本计算得来的，汇算清缴填报的职工薪酬明细表中的金额可以从当期的资产负债表中应付职工薪酬中反映吗？它们之间有关联吗？
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对的 老师
以前年度计提的 还有一部分是当年计提的
你好，那你填按照账上的负数金额填列
老师填写负数是合理的 是吧
您好，如果说你以前年度已经税前扣除了，是合理的。
老师我明白了 那我需要去看下，22年的年报
您好，。好的，去看下的呢。
老师，还有个问题，公司租赁房屋，产生的中介服务费，这个在期间费用哪一栏填写呢？
您好，截图个表我看下的呢。谢谢
你好老师，这个是期间费用填报表
您好，计入办公费用即可。