请问老师，汇算清缴主表中税金 及附加 是自己 填 上去的还是有公式带出来的？我在主表中税金 及附加 填了不同的数据，利润总额却一直没变动，这是为什么
同学，你好 汇算清缴主表中税金 及附加 是自己 填 上去的还是有公式带出来的？ 自己填写的
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报企业所得税汇算清缴时，我们没有营业，只有老板平时发的工资，做了工资表，我们都是记在管理费用中，在纳税申报表A类表中，这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢，因为中间有一个表是工资薪金这个，我填了工资金额，那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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老师，我跟着老师的视频讲解做会计分录，利润表自动生成的，为什么营业收入和营业成本，税金及附加，金额是空白的，管理费的开办费跟学堂视频里讲的利润表数据对不上，这是怎么回事呢？难道利润表这些数据导出来还得手动添加进去吗？
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老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
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请问老师小规模增加税及附加税费申报表主表服务，不动产和无形资产本期数填了金额上去，附表一是不是不用項了，会自动带出数据？本期数是指利润表的本月数还是本年累计数？
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老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
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为什么我把税金 及附加的数据填 1，填2，甚至填更多，这个利润总额还是不变呢？如图所示，麻烦都加减数据 看一下，以上面的数据算 下来营业利润应该是-1407960.33，但是表中却显示营业利润为-1410869.18，这是为什么
同学，你好 不对，应该是会变的，你关闭报表，重新申报
试过多次了，还是没变的
同学，你好 那不对的，这个利润总额会根据上面的数字而变动的
出现这样的风险提示，我看过了，我的汇算清缴数据 跟年报里的数据 是一样的，不知道为什么还是会出现这个提示，这样的风险提示我可以忽略吗
同学，你好 可以忽略