你好,这个不需要调增的,确实是属于22年23年度的费用,只是现在没付款而已,汇算清缴里的工资取的是”管理费用-工资“等科目的数据的,不是应付职工薪酬的数据 的

22年老板娘出去旅游用公司的钱,开了张咨询费的发票,我觉得这个钱不能做费用扣除,所得税汇算清缴调增了,那公司支出的这笔款还需要账务调整吗
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师 你好。公司22年、23年支付的劳务费,到现在还没有收到发票,是不是24年的汇算清缴就要调增?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,账载金额64万多,实际发了24万多,还有39万多没支付,那怎么填?账载、实际、税收金额都填64万吗?
你好,账载、实际、税收都填64万
老师,小规模纳税人,分公司,独立核算盈亏,汇算清缴是选这几个表吗?
你好,汇算清缴是填这几张表的
老师,这是监理公司来的,汇算清缴的收入是这样填吗?还是填到8行次其他?