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Q

补缴2023年增值税及附加税分录怎么做

2024-05-14 10:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-14 10:46

你好，同学借应交税费应交增值税税金及附加贷银行存款

快账用户3975 追问 2024-05-14 10:47

缴的不是当年的分录也这样做吗

齐红老师解答 2024-05-14 10:48

是的，也是这样做的，因为实际缴纳是当期

快账用户3975 追问 2024-05-14 10:49

税款所属期是2023年的

齐红老师解答 2024-05-14 10:50

税款所属期是2023年的因为实际缴纳在24年度，直接这样做账可以的，老师现在公司也是的

快账用户3975 追问 2024-05-14 10:51

噢噢，好的，谢谢

快账用户3975 追问 2024-05-14 10:51

需要计提吗

齐红老师解答 2024-05-14 10:52

不客气，同学，祝你生活愉快

齐红老师解答 2024-05-14 10:53

不需要计提的，可以直接做支付的分录

快账用户3975 追问 2024-05-14 10:54

好的，知道了

齐红老师解答 2024-05-14 11:02

好的，同学，祝你生活愉快

你好，同学借应交税费应交增值税税金及附加贷银行存款

2024-05-14

你好，是什么原因导致的补交呢是小规模，还是一般纳税人？

2022-07-13

同学，你好
借：应交税费-未交增值税
应交税费-附加税
贷：银行存款

借：以前年度损益调整
贷：应交税费-附加税
贷：应交税费-未交增值税

2025-12-25

你好，增值税方面是小规模，还是一般纳税人？补计提附加税，分录是借：以前年度损益调整—税金及附加，贷：应交税费—附加税

2023-03-17

借：以前年度损益调整贷：应交税费——应交城市维护建设税等借：应交税费——应交城市维护建设税等贷：银行存款

2025-03-21

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