老师，我24年第一季度的所有税都交了。没计提。资产负债表里显示负数。这种情况第二季度该处理呢老师

老师，5.31前汇算清缴23年企税了，那我在什么时候计提企税了

借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款

老师，24年1月份补交了22年的个税，和企税。这咋处理了

都是一样的处理思路，调整利润分配-未分配利润

嗯，老师可是第一季度报表报了，没有那样处理，老师，接下来第二季度可以处理不

可以的，都是一样的处理方式

老师，我在第二季度调在 未分配利润里这样会影响24的利润吧。这样税务局那边会查吗

不会影响24年的本年利润的

哦，老师补交的22年个税都结转在未分配利润里是吗