老师，23年度公司支付安装人员的劳务费是个人垫付且发票24年4月才取得部分，这部分数据我补入到23年12月帐目中，这个账怎么做

这个分录是做到23年12月还是做到24年4月

这个分录是做到23年12月，

就是现在要反结账，把24年收到的这个成本票的凭证做到23年12月份么，但发票是24年的呀

关键是你那个费用是23年发生的，发票是后期补开的

这个不就是刚开始暂估入账，然后发票是第二年到的

没事的，发票是证明你费用发生的合法扣除凭证，发生时间才是扣除的年份

啥意思，我想问的是，我这23年暂估入账的成本，发票24年4月份收到的，那这个发票是放在23年12月还是24年4月份

发票是放在23年12月的

就上午的问题，老师，公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元，四月份收到劳务费发票56万元，这个56万的业务是发生在23年，只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成，然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里，这样23年的成本不就增加了56万，又在纳税调增里其他项调增56万，那就是不影响我的利润，这个操作是为什么呢，为什么又万调增56呢

意思是主管不想做税前扣除，即使取得了发票也做纳税调增

那这个发票就浪费了么