老师，我想咨询下，就是税务稽查公司的无息借款（我公司借给其他公司）让补交无息借款这部分的利息收入的增值税和附加税，我公司在补交了税后，怎么做这个增值税的计提分录啊？
您好 请问单位用的什么会计准则
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老师我想请问一下之前我们公司借款给人家单位，后来利息收到了51万。我在缴纳借款利息增值税的时候做的分录是借银行存款51万，贷其他业务收入48.11万，应该交增值税销项是2.89万。老师我才想起来是不是做错了，是不是应该按51万来计税呢？就是增值税应该交3.06万，我有点搞不清楚了。
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我公司在银行借款后，又将此借款借给其他公司甲（按银行利率），每个月甲方将贷款利息打款给我们，我们再付给银行，此交易尽管未产生收益，但根据财税2016第36号文，除了企业集团之间的统借统还的利息收入不征收增值税，其他企业应收增值税，所以我公司每个月代收的贷款利息要按6%计算增值税，已以及附加税？
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老师，我公司对关联公司无偿借款，税局说不符合不征税条件，要求我公司补交该笔借款利息收入的增值税，在税局申报了，直接用留抵抵了应交增值税，请问这笔补交税的，分录怎么做？需要确认相关收入吗？
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老师，我想咨询下，就是税务稽查公司的无息借款（我公司借给其他公司）让补交无息借款这部分的利息收入的增值税和附加税，我公司在补交了税后，怎么做这个增值税的计提分录啊？
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22年我公司借款给对方公司，利息已经全部收到，但是我公司利息发票还没开给对方，这部分未开票这次在税务局做了未票收入，补交了增值税和所得税，请问这部分补交的增值税和所得税怎么做分录？
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你好，老师，2月份发了年终奖员工都是每人3000做到了费用，老板娘的弟弟在公司任职每个月领工资，年底按干股给他分红10万，从私户转10万怎么处理？怎么记账
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小企业会计准则
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费—增值税检查调整 贷：应交税费-城建税 贷：应交税费-附加税 借：应交税费—增值税检查调整 借：应交税费-城建税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款
老师，如果是计在当期呢？可以将利润分配那个科目改为财务费用吗？还是其他的？
如果计入当期损益 那就计入财务费科目哈
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问