您好 请问单位用的什么会计准则
老师我想请问一下之前我们公司借款给人家单位,后来利息收到了51万。我在缴纳借款利息增值税的时候做的分录是借银行存款51万,贷其他业务收入48.11万,应该交增值税销项是2.89万。老师我才想起来是不是做错了,是不是应该按51万来计税呢?就是增值税应该交3.06万,我有点搞不清楚了。
我公司在银行借款后,又将此借款借给其他公司甲(按银行利率),每个月甲方将贷款利息打款给我们,我们再付给银行,此交易尽管未产生收益,但根据财税2016第36号文,除了企业集团之间的统借统还的利息收入不征收增值税,其他企业应收增值税,所以我公司每个月代收的贷款利息要按6%计算增值税,已以及附加税?
老师,我公司对关联公司无偿借款,税局说不符合不征税条件,要求我公司补交该笔借款利息收入的增值税,在税局申报了,直接用留抵抵了应交增值税,请问这笔补交税的,分录怎么做?需要确认相关收入吗?
老师,我想咨询下,就是税务稽查公司的无息借款(我公司借给其他公司)让补交无息借款这部分的利息收入的增值税和附加税,我公司在补交了税后,怎么做这个增值税的计提分录啊?
22年我公司借款给对方公司,利息已经全部收到,但是我公司利息发票还没开给对方,这部分未开票这次在税务局做了未票收入,补交了增值税和所得税,请问这部分补交的增值税和所得税怎么做分录?
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?
小企业会计准则
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费—增值税检查调整 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-附加税 借:应交税费—增值税检查调整 借:应交税费-城建税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款
老师,如果是计在当期呢?可以将利润分配那个科目改为财务费用吗?还是其他的?
如果计入当期损益 那就计入财务费科目哈
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问