您好 请问单位用的什么会计准则
老师我想请问一下之前我们公司借款给人家单位,后来利息收到了51万。我在缴纳借款利息增值税的时候做的分录是借银行存款51万,贷其他业务收入48.11万,应该交增值税销项是2.89万。老师我才想起来是不是做错了,是不是应该按51万来计税呢?就是增值税应该交3.06万,我有点搞不清楚了。
我公司在银行借款后,又将此借款借给其他公司甲(按银行利率),每个月甲方将贷款利息打款给我们,我们再付给银行,此交易尽管未产生收益,但根据财税2016第36号文,除了企业集团之间的统借统还的利息收入不征收增值税,其他企业应收增值税,所以我公司每个月代收的贷款利息要按6%计算增值税,已以及附加税?
老师,我公司对关联公司无偿借款,税局说不符合不征税条件,要求我公司补交该笔借款利息收入的增值税,在税局申报了,直接用留抵抵了应交增值税,请问这笔补交税的,分录怎么做?需要确认相关收入吗?
老师,我想咨询下,就是税务稽查公司的无息借款(我公司借给其他公司)让补交无息借款这部分的利息收入的增值税和附加税,我公司在补交了税后,怎么做这个增值税的计提分录啊?
22年我公司借款给对方公司,利息已经全部收到,但是我公司利息发票还没开给对方,这部分未开票这次在税务局做了未票收入,补交了增值税和所得税,请问这部分补交的增值税和所得税怎么做分录?
产品进销存的日记账,是每个产品记一页,分开记吗?
公司注册资本1000万,前股东实缴100万,要办理股权转让如果选择平价转让所有股权,是不是需要新股东要支付100万的实缴款?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接私账转不入账有差别吗?
老师劳务公司的账好做吗
商品进销存的数量金额式的日记账怎么填啊,是把某一种产品好几张入库单的总数,写一行了吗
股权架构就是股东有哪些人的意思吗?
协会,经营范围:组织行业调查,培训,交流,咨询等服务。搞日本商务考察活动,可以开什么发票类别比较好?
老师,公司的电工是属于兼职,签劳务合同了,工资表上能写工资还是写劳务费吗,签劳务合同没有给他交社保,如
老师好 储能电池的税率是13%吗?
老师,饭店兼外卖的税收是单独算还是与饭店收入一起算,要交什么税?
小企业会计准则
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费—增值税检查调整 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-附加税 借:应交税费—增值税检查调整 借:应交税费-城建税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款
老师,如果是计在当期呢?可以将利润分配那个科目改为财务费用吗?还是其他的?
如果计入当期损益 那就计入财务费科目哈
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问