请问一下老师，24年第一季度的增值税我们账上应交增值税是100元的，但是申报增值是100.01元。账上少记录了0.01元，，请问这个少记录了0.01元，现在怎么填写这个分录呢？
你好，同学 直接补一笔 借营业收入 贷应交税费应交增值税
-
Q
老师，不知道怎么回事，我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱，我那时候刚来，前面会计半年没做账，我这一下子要报很多税，软件也没有我就先报税了，现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱，帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢
-
Q
老师，小规模当时账面上应交税金是跟发票上一样的但是后面纳税申报缴纳增值税相差0.01怎么办，缴纳的比计提的少0.01，而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么写分录呢
-
Q
老师您好，我是小规模纳税人，2020年第四季度开票产生增值税额是6138.63元，但是今年税务扣税的时候增值税少扣了0.04元，实际扣税6138.59元，现在账上有0.04元的差额，这个我应该怎么做分录呢老师
-
Q
小规模企业，10-11月申请增值税退税，现在在申报21年度第4季度增值税，但发现金蝶软件上记账的增值税与电子税务局上面计算的增值税相差0.99元 第4季度金蝶软件与电子税务局应申报增值税一致。 请问如何做增值税差额调整 麻烦写一下分录
-
Q
请问：我上个月实缴的增值税比账面应交增值税少缴了12块钱（有张火车票的12元税费在申报的时候报漏了），这个月账务怎么处理呀？分录怎么做呢？
热门问答 更多>
-
经营所得，个人所得税月季度申报表有投资者减除费用60000块钱一年。那就这样，他就不用交个人所得税了。那利润表中的那个就是呃，所得税就是，就是利润表当中的所得税也是零，不用交对吗？
-
工商户经营所得走个人经营所得税，那还要报那个就是个体工商户的个人所得税吗？就工资那块
-
公司是实际是做跨境电商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通过香港公司在跨境电商平台售卖，有些货物是正常报关做退税， 一小部分是用香港公司下单给供应商，买单出口。 我想问一下 ，用香港公司下单给供应商，买单出口， 对于我这边有什么风险？
-
开了公司，公司电表有部分租客用了，电费全开到我公司名下，年收入二十多万，电费却有7万多，销售的实际应是2万多，已本公司全抵扣了，不想做进项税额转出，现怎样做24年年报
-
群里有个文件打不开，问了几天了，这个不能重新发一遍吗
-
对第二个分录不明白，对多的一万元预计负债，贷方为什么是用了库存商品减少一万？科目怎么会用到库存商品？
-
老师想问一下，如果货款已经支付，但是确认没办法取得发票了，这个挂在往来的货款要怎么平
-
实缴注册资本金，会计不按当月的注资金额缴纳印花税，说一年缴纳一次，是这样的吗
-
老师想问一下，公积金上个月漏扣了，这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗？
-
老师我公司之前会计23年做账出现负库存，没有进项只有销项，也没有暂估，是直接结转成本了，后续也没有进票入账了，这样情况怎么做账务处理怎么做汇算调整，调整后怎么还需要处理报表或者其他相关调整吗[感谢][感谢]
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那么把营业收入借方0.01吗？？？
那么把营业收入借方0.01吗？？？ 因为说明营业收入记多了，应交增值税少了
那么要主营业收入的二级科目应该写什么呢
那么要主营业收入的二级科目应该写什么呢 或者借方直接用营业外支出科目，也可以的，金额不大
老师，那呢增值税我们账上应交增值税是120.01元的，但是申报增值是120元。账上多记录了0.01元，，请问这个多记录了0.01元，现在又怎么写这个分录呢？
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
那么这个 贷方：营业外收入——的二级科目写什么呢
那么这个 贷方：营业外收入——的二级科目写什么呢 其他就可以 的