演示账套

Q

请问一下老师，24年第一季度的增值税我们账上应交增值税是100元的，但是申报增值是100.01元。账上少记录了0.01元，，请问这个少记录了0.01元，现在怎么填写这个分录呢？

2024-05-22 17:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-22 17:03

你好，同学直接补一笔借营业收入贷应交税费应交增值税

快账用户3778 追问 2024-05-22 17:04

那么把营业收入借方0.01吗？？？

齐红老师解答 2024-05-22 17:04

那么把营业收入借方0.01吗？？？因为说明营业收入记多了，应交增值税少了

快账用户3778 追问 2024-05-22 17:11

那么要主营业收入的二级科目应该写什么呢

齐红老师解答 2024-05-22 17:14

那么要主营业收入的二级科目应该写什么呢或者借方直接用营业外支出科目，也可以的，金额不大

快账用户3778 追问 2024-05-22 17:19

老师，那呢增值税我们账上应交增值税是120.01元的，但是申报增值是120元。账上多记录了0.01元，，请问这个多记录了0.01元，现在又怎么写这个分录呢？

齐红老师解答 2024-05-22 17:21

借应交税费应交增值税贷营业外收入

快账用户3778 追问 2024-05-22 17:23

那么这个贷方：营业外收入——的二级科目写什么呢

齐红老师解答 2024-05-22 17:24

那么这个贷方：营业外收入——的二级科目写什么呢其他就可以的

你好，同学直接补一笔借营业收入贷应交税费应交增值税

2024-05-22

借营业外支出贷应交税费未交增值税

2024-07-09

您好，7月份，这个是需要做借：营业外支出0.01 贷：应交税费未交增值税0.01 因为6月份结转完，有一个金额

2024-07-18

您好，账面金额调整与申报表相同，差额调整营业收入即可

2021-02-10

你好，那现在是税务局的上面的税多呢，还是软件上面的税多呢？

2022-01-18

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