老师，代理记账的科目余额表，其他应付款，他预提了好多费用，我可以让用法人的其他应付款冲他预提的费用吗？不然我去哪里找那莫多费用的发票给她，账上能好看点
你好，没问题，是可以这么操作的。
-
Q
老师你好！我新接的会计的账，我看到他资产负债表上的其他应付款是负数，我问他，怎么回事，他说她有暂古费用了，那也不对啊！其他应付是负数，就是多付出去的，不是应该是其他预付款吗？是应该看看有预付款是多少呢！分裂填报，填成正数吗？他不是手工账，是财务软件做的，自动生成报表，财务软件不会自动分析做分裂填报吗？
-
Q
21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
-
Q
你好，我想请问，去年预提的费用，我全借在销售费用，贷其他应付款了，但实际收到发票，很多不是销售费用，这种今年怎么冲账
-
Q
老师您好，法定代表人提取了备用金，做了借其他应收款，贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用，做了借管理费用，贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的，现在的账上怎么做分录，把其他应收的金额冲一部分？
-
Q
老师， 一般情况下， 我计提10万元，发票开回来 10万整的话，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？
热门问答 更多>
-
现金支票是什么意思？老师？
-
老师！买的旧油泵，我们公司加工或维修后卖出，买的时候对方没开发票，没票我们能做账吗？如果能做账是不是企业所得税时要调增？还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库？
-
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
-
作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
-
作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
-
财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
-
24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
-
我目前每个月有3600外账在做（10家小规模，3家一般纳税人）招兼职会计，做外账的话，给多少钱合适。
-
供应链管理公司成立1年不到，一般纳税人，现在要提高开票额度200w，提高后开具的发票不是主营业务，是咨询类发票，这种申请能通过吗？会涉及上门核查吗？
-
参加公司组织的培训，培训费自己扫二维码先垫付的，发票也是自己付完款自助开的，但不小心开成个人了。要怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那老师，他这预提的费用，我可以用存货冲吗？存货也有20万，
这个存货不是真实的存货吗？
是真实的
如果是真实的肯定不能用这个冲销。
老师，请告知下，取得的住宿费的专票，和公司所在地是一个城市，不可以认证使用吗？我看代理记账他转出了，
对，他在同一个地区的话，记入到福利费了就不能抵扣进项税额。
好的，谢谢老师，我不结束，一会再问哈
好的，没问题，有问题您再问，我知道了一定告诉你。
老师，他这预提的费用是负数，是表示什么，正数是发生的费用，负数呢
是不是他把之前预提的冲销了才是负数
那怎么平这比预提呢
还是挂着不用管他，
我就想账能好看点，没有风险点
他这个科目是不是在借方负数的
在本年累计贷方发生额，我没看全，老师
您的意思是贷方负数吗？还是贷方正数
贷方负数
贷方负数就是借方正数，你可以看看他预提的时候怎么做的，直接冲销就行了。
老师，那我这不用管他了，期末预提的是余额的对吧
对，你不处理的话也没问题。