老师，代理记账的科目余额表，其他应付款，他预提了好多费用，我可以让用法人的其他应付款冲他预提的费用吗？不然我去哪里找那莫多费用的发票给她，账上能好看点
你好，没问题，是可以这么操作的。
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老师你好！我新接的会计的账，我看到他资产负债表上的其他应付款是负数，我问他，怎么回事，他说她有暂古费用了，那也不对啊！其他应付是负数，就是多付出去的，不是应该是其他预付款吗？是应该看看有预付款是多少呢！分裂填报，填成正数吗？他不是手工账，是财务软件做的，自动生成报表，财务软件不会自动分析做分裂填报吗？
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21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
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你好，我想请问，去年预提的费用，我全借在销售费用，贷其他应付款了，但实际收到发票，很多不是销售费用，这种今年怎么冲账
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老师您好，法定代表人提取了备用金，做了借其他应收款，贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用，做了借管理费用，贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的，现在的账上怎么做分录，把其他应收的金额冲一部分？
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老师， 一般情况下， 我计提10万元，发票开回来 10万整的话，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？
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那老师，他这预提的费用，我可以用存货冲吗？存货也有20万，
这个存货不是真实的存货吗？
是真实的
如果是真实的肯定不能用这个冲销。
老师，请告知下，取得的住宿费的专票，和公司所在地是一个城市，不可以认证使用吗？我看代理记账他转出了，
对，他在同一个地区的话，记入到福利费了就不能抵扣进项税额。
好的，谢谢老师，我不结束，一会再问哈
好的，没问题，有问题您再问，我知道了一定告诉你。
老师，他这预提的费用是负数，是表示什么，正数是发生的费用，负数呢
是不是他把之前预提的冲销了才是负数
那怎么平这比预提呢
还是挂着不用管他，
我就想账能好看点，没有风险点
他这个科目是不是在借方负数的
在本年累计贷方发生额，我没看全，老师
您的意思是贷方负数吗？还是贷方正数
贷方负数
贷方负数就是借方正数，你可以看看他预提的时候怎么做的，直接冲销就行了。
老师，那我这不用管他了，期末预提的是余额的对吧
对，你不处理的话也没问题。