公司是一般纳税人开13%的专票，供应商给我们开成13%的普票，这种申报时可以被抵扣吗？

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• 老师好，多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度

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• 老师好，欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗？

• 老师，请问一下，我们公司有个既是客户又是供应商，我们应收账款是318万，应付账款是300万，现在要用应收抵扣应付，抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款，但是协调后这18万对方不再支付，这18万要怎么做账啊？谢谢老师

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