Q
2发生了一笔业务，打印图纸一万元。公户转账。纸质普通发票丢了，当时的财务做了付款分录借应付账款贷银行存款。2023年查出这笔账，我想把账平了，做了分录。借管理费用贷应付账款。后来联系不上打印社。他们不干了。我想着还是2024年的汇算清缴直接调增。做分录借：应付账款贷利润分配—未分配利润。但是这样应付账款怎么平。
2024-05-24 16:42
2024-05-24 16:43
您好，23年分录 借管理费用贷应付账款 ，账就全部结束 了，因为没有发票， 年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七） 这样就完成啦，没 有分录了
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刚刚那个老师说的
您好，营业外收入又影响了24年利润表，不对的
对。我感觉也是。但是如果2024年不调账的。去年的未分配利润不也不对嘛
有点懵感觉怎么都不对
您好，23年会计利润又没有错，就是没 有发票的税会差异
哦哦。懂了。谢谢
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！