老师，请问利润表上资产减值损失300万，其中有200万税务备案了可以税前扣除，纳税调整明细表账载金额填100万调增的，系统提示不对，怎么操作呢？

已发送图片能看到

您好，A105000表的33行的调增不对，这个表能截图下么

发了老师

您好，A109090表有没有填呀， 我们不是有备案能税前扣的损失么， 这个表33行税收带星号，我们是可以自已填的，

填了哦老师

您好，这个表不是应该有调整么，税法还有100多万不认的

怎么填呢

填在纳税调整明细表第33行调增了，但是系统提示和主表不一致

您好，第5列“资产计税基础”：填报纳税人按税收规定计算的发生损失时资产的计税基础，含损失资产涉及的不得抵扣增值税进项税额。 这里不填没有备案的100多万

也就说105090这个表里面调增100万，那纳税调整明细表第33行账载金额填100万，主表资产减值损失是300，提示和主表不一致

您好，105090这个表里面调增100万， 105090这个表里面调增300万，税收这里会自动带，我们是可以填的 您先改090表保存后退出，再进入申报看

不行啊，105090表填了调增100万，10500表也调增300万，不就是400万了

您好，不好意思，105000表从105090表取数在34行，33行不用填了

34行取数不到灰色的

您好，34行的第1和2列取不到数，3和列是能取到的，表间勾稽的 我吃一点点饭，一会会回复哈

取不到数啊

我直接改主表上资产减值损失100万调到营业外支出，这要填系统提示就没了。这样可以吗

朋友您好，这个不合适，我们年报的利润表里有这个资产损失金额的，会对不上了， 105000表 的 34行3或4行取不到数，这个异常的，明天再申报，明天还取不到，得电话到税务大厅让他们后台处理

根据你说填的，提示第33行和主表第7行不一致

第34行第3列取到数了，调增100万，但提示主表第7行和纳税调整明细表第33行不一致