老师，请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125，这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500，抵消了这个月的应交增值税（这个月增值税本来要交30000，抵消之后只交7500），系统算的附加税是37.5（小微享受减半）但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢？不懂，请老师讲讲 谢谢

老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。

老师，我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元，城建税教育费附加税合计880.73元，企业所得税733.94元，个税3669.72元，1.但是我7月份都没有入账，只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊！这个月补做凭证可以吗？2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴，如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来？3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了，那我之前的预缴附加税怎么办老师？请指教问题比较都啊！谢谢

老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢

老师，请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125，这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500，抵消了这个月的应交增值税（这个月增值税本来要交30000，抵消之后只交7500），系统算的附加税是37.5（小微享受减半）但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢？不懂，请老师讲讲 谢谢

老师 我想问下我们公司5月份预缴增值税附加税 6月初申报时忘了把这个预缴金额填到附表四实际抵扣金额那里，6月份又按开票金额税负缴纳的增值税，导致多缴纳了，8月份申请退税5月份预缴增值税和附加税 已经退下来了，但是现在退的增值税和附加税该怎么做分录呢