你好,同学 对增值税没影响的 影响的是企业所得税的

老师你好我们19年发票查出来有问题,22年1月更正了企业所得税申报表,也补缴了税款。请问下面这个补缴税款的凭证是否正确?另外有40万调增的收入需要怎么记账呢?因为小企业会计准则没有以前年度损益这个科目了。怎么把40万调增的收入记入但是又不影响今年的损益呢
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
请问养殖专业合作社,前年和去年收到财政奖补有十几万,当时企业所得税没有申报这笔营业外收入,现更新之前年报,除了影响企业所得税,增值税要更正吗?有影响吗
老师,公司是小规模企业,之前会计把2021年-2022年多计提的企业所得税全部做了营业外收入-减免税款,因为一共有七万多,现在税局叫我更正财报利润表,我是需要反结账到2022年,把七万多的营业外收入红冲之后,再冲减吗?这样利润表就没有七万多的营业外收入
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
老师好,想咨询一下,与客户对账时,发现23年有一笔材料暂估没冲回,要怎么处理呀?天,咋办呢
如何辨别子公司的企业财务核算体系是否独立?
老师,会计学堂电脑上上课的网址是哪个
我想问一下,我在福建宁德出差,如果报销高铁票,我明天想从宁德直接坐高铁回东莞虎门(直接回家),这样可以报销吗?还是说一定要坐回广州南才行
老师好,我们公司是股东,给另一个公司打了78万,另一个公司注销了,无论这78万是投资款还是借给他们的借款我们公司都可以税前扣除对吗
老师好,玻璃纤维布未来的价格走势如何预测?有没有什么途径可以参考?
为什么老说建筑劳务公司用劳务派遣有风险?
一例菜品门店原价58,抖音线上卖19.8。应按照哪个算营业额?
是入营业外收入对吧?
是的,计入营业外收入的