可以的,可以这么做的。
去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣,已做账领用完毕。但实际工作中,这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后,红字冲销了原材料,应付账款的凭证。同时,8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问,能把新的材料抵原来领用的吗?如果可以,怎么做分录,如果不可以,红冲了原材料发票,原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗?怎么调?谢谢
老师请问下我2023年冲红2022年某月的暂估材料,多冲红了142220.72元,然后其他号凭证也有没冲销完的,我可以写个说明把这个多冲红的材料转到其他凭证号的材料里吧
老师,请教下,一家公司的外账,没有收到成本票,当月的原材料是暂估的,然后再结转成本的这种。现在因为税务上联查,有一张成本发票不合规,他们的财务就把这张票做了冲减,这种情况可以视为主营业务成本也冲了吗?他们的会计说这样就表示冲减了主营成本,我怎么就觉得没有冲呢,是我哪里没有想明白吗
郭老师请问下2023年我有冲红的一笔材料 属于把暂估的材料多冲红了142200.72元,然后在账上一直挂着呢,这个我该怎么处理好呢,能更正来冲红2024年暂估的材料吗,2023年冲红分录 借原材料-142200.72, 贷应付账款-应付暂估款-142200.72 借贷都是负数
发现20年有一张凭证是录的制造费用,其他费用。后来发现这个是错的,应该直接计入原材料,我是不是直接把原来的凭证红冲一下,然后做个正确的分录就可以了?
2022年10月成立的公司,什么时候必须完成注册资金的实缴
我是一般纳税人企业的会计,公司以销售货物(灰PP管90X4)为主营业务,以下是公司9月总的业务,自编一下:1、9月1日,进100件货,单价自定,进项税额自定。(后面全部是自定)2、9月3日,用于食堂3件。3、9月5日,员工抽奖5件。4、9月18日,销20件。编制分录(分录要求符合实际发生情况,月末需结转损益)并告诉老板应交多少税,是怎么算出来的
老师,我们在深圳做一般贸易出口,供应商是江苏的发票是开江苏的,合同也是江苏的,但是他的货是从广东省东莞的分公司这边发到我们深圳工厂的,物流信息只有广东东莞到深圳,这样会影响我退税吗?
郭老师您好,法人联系不上,公司占用的地址房东怎样能把公司清除这个地址
老师,你好,请问企业工商信息系统中,实缴的金额要怎么填写并公示出来呢?
公司第一大股东是另一家公司,持股60%,那算是这家公司的子公司吗?法人为同一人
第一月工资,1万,第二月19080,第三个月18800,第4个月10002,第5个月10697.第6个月12099,第7个17230月,只有2个上小学的孩子,没其他扣除,帮忙算下第8个月交多少个税
老师早时候那种通用手工发票还能用做抵扣吗?
个体工商户一般纳税人从农户手中收购粮食再销售,开具的农产品收购发票,需要勾选确认抵扣吗?
外币结汇单就是外币账户收到美元的银行回单么?这个是网银就可以打印,还是要去柜台,我们首单退税,需要结汇单