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请问 融资担保给我们开了专票，可以抵扣增值税吗？ 应该如何做账务处理呢？

请问 融资担保给我们开了专票，可以抵扣增值税吗？ 应该如何做账务处理呢？
2024-06-06 14:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-06-06 14:17

您好，这种可以抵扣的，正常做财务费用这部分

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:18

请问是入哪个科目呀

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:18

财务费用的哪个三级明细呢

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:19

财务费用的业务担保费，这个就行

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:19

好的 应该不会有啥影响吧 就是税务这块

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:19

这个是不会有影响的哈

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:19

好的 谢谢您

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:21

不客气的，祝您开心

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:23

但是我们在1月份支付了这笔款，做在了其他应收，现在应该怎么做呀

但是我们在1月份支付了这笔款，做在了其他应收，现在应该怎么做呀
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齐红老师 解答 2024-06-06 14:24

啊？这个难道你以后还可以收到？

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:25

之前我以为是可以收回来的

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:26

确定收不回来就做 借 财务费用 贷 其他应收款

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:27

那税金咋办呀

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:27

税金不是抵扣了吗这个

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:28

就是发票咋办，给我们开的是专票呢，这个账务处理现在不太明白了

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:29

借 财务费用  应交税费 应交增值税 进项税额 贷 其他应收款

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:31

老师是这样做吗？

老师是这样做吗？
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齐红老师 解答 2024-06-06 14:32

对啊，这个不就是我说的吗

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快账用户5065 追问 2024-06-06 14:32

好滴 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:33

不客气的，祝您开心

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相关问题讨论
您好，这种可以抵扣的，正常做财务费用这部分
2024-06-06
借：管理费用-租金
应交税费
贷：银行存款
2024-09-20
同学你好 这个不可以抵扣的 承租人对融资租赁的会计处理： 1、租赁开始日的会计处理 借：固定资产——融资租入固定资产（租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低） 未确认融资费用 贷：长期应付款——应付融资租赁款（最低租赁付款额） 2、初始直接费用的会计处理 借：固定资产——融资租入固定资产（初始直接费用） 贷：银行存款等 3、未确认融资费用的分摊 借：长期应付款——应付融资租赁款 贷：银行存款 借：财务费用 贷：未确认融资费用 4、履约成本的会计处理 借：管理费用等 贷：银行存款 5、或有租金的会计处理 ①或有租金以销售百分比、使用量等为依据计算的： 借：销售费用 贷：银行存款 ②或有租金以物价指数为依据计算的： 借：财务费用 贷：银行存款 由于或有租金的金额不确定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此在实际发生时，借记“制造费用”、“营业费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 6、租赁期满时的会计处理 租赁期满时，承租人通常对租赁资产的处理有三种情况： （1）返还租赁资产。 借：长期应付款-应付融资租赁款 累计折旧 贷：固定资产-融资租入固定资产 （2）优惠续租租赁资产。如果承租人行使优惠续租选择权，则应视同该项租赁一直存在而做出相应的会计处理。如果期满没有续租，根据租赁合同要向出租人支付违约金时： 借：营业外支出 贷：银行存款。 （3）留购租赁资产。在承租人享有优惠购买选择权时，支付购价时： 借：长期应付款-应付融资租赁款 贷：银行存款 同时，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关其他明细科目。
2021-06-08
同学你好，未抵扣，把这张发票放到原凭证后就可以了
2024-01-14
您好，增值税专用发票需要价税分离记账，认证的话 需要在增值税专用发票勾选认证平台认证发票。
2020-11-27
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