就是我们公司2024年一月份的时候 有一笔收入是511500元，然后也有签了合同，也开了那个增值税专票出去，现在想把这笔费用就是这笔那个钱退回去，然后发票作废。换别的公司打款这笔费用进来，具体是怎么操作的

我们的发票开了之后作废，换了开票员需要去税务局冲红，我们是给到外账公司做帐的，他的意思，我们那个财务的意思就是我去冲红了这一笔之后，他的票给税局，收回去了，然后我们就没有这一个凭证吗？那他报税的时候他报了这一笔，然后对不上就是数对不上跟税局的那个数就是，不知道怎么报

老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗

老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好

老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们

就是我们公司2024年一月份的时候 有一笔收入是511500元，然后也有签了合同，也开了那个增值税专票出去，现在想把这笔费用就是这笔那个钱退回去，然后发票作废。换别的公司打款这笔费用进来，具体是怎么操作的