就是我们公司2024年一月份的时候 有一笔收入是511500元，然后也有签了合同，也开了那个增值税专票出去，现在想把这笔费用就是这笔那个钱退回去，然后发票作废。换别的公司打款这笔费用进来，具体是怎么操作的

老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好

老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们

你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账

你好，我想问一下，就是我们公司临时就是决定用了一个别人的车，然后加油也加了不少800块钱左右呢，我们想把它入账作为公司的那个差旅费用，就是这个加油费，嗯，但是这个车没有跟我们公司签合同，嗯，我们入账的时候，能不能就是同时附上那个临时租用的合同啊，然后再写一张那个收据证明是租给租的人家的车写一个500元以下的收据行吗？

就是我们公司2024年一月份的时候 有一笔收入是511500元，然后也有签了合同，也开了那个增值税专票出去，现在想把这笔费用就是这笔那个钱退回去，然后发票作废。换别的公司打款这笔费用进来，具体是怎么操作的