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老师你好,我5月13日预缴了增值税及附加税,本来预缴项目所在地的,结果预缴到公司机构所在地税务局了,三方协议扣的款,我6月3日已去大厅更正并办理退税,6月底会退回公司账户。我5月分录应该怎么写呢?是否还需要计提呢?摘要还是写预缴税款.

老师你好,我5月13日预缴了增值税及附加税,本来预缴项目所在地的,结果预缴到公司机构所在地税务局了,三方协议扣的款,我6月3日已去大厅更正并办理退税,6月底会退回公司账户。我5月分录应该怎么写呢?是否还需要计提呢?摘要还是写预缴税款.
2024-06-11 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 17:20

你好,分录还写预交税款 6月写预交税款申报错误退回

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相关问题讨论
你好,分录还写预交税款 6月写预交税款申报错误退回
2024-06-11
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
这个确实要退税的啊
2019-08-05
您好,我听了您的叙述,我感觉您可能是交了2次,因为已交里面体现了,然后又在应交里面体现了
2019-08-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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