老师你好，预付房租我按全额都进了预付账款，收到票是增值税专票，这个我该怎么调整？
你好！业务跨年了吗？原分录写一下，进项税取得当月认证抵扣吗？
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老师，公司厂房半年租金20万，且房租已付。我的借：预付账款20 贷；银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票，摊销的时候，剔除进项税额，我做借：管理费用 制造费用 贷：预付账款。这张发票上的进项税额怎么做，会计分录怎么写？
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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老师你好 之前交接到手的账他做了预付账款 到我手上我收到票我做了应付账款但是我已经结转下年了 这样我账应该怎么调整
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老师，付半年房租，暂未收到发票时，可以借:预付账款，贷银行存款，当月摊销时:借管理费用，贷预付账款，过两个月收到增值税专票时，再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款，之后几个月摊销时，还是借:管理费用，贷预付账款-某公司吗？还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完，然后摊销时怎么做账？
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你好老师！预付房租是：借:预付账款、贷：银行存款，发票隔几个月收到了做，借：管理费用 借：进项税额，贷：预付账款，是这样吗 如果这样，房租费不是权责发生制吗？房租费不是没有显示在当月吗？求教
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老师请问我们这边有很多，对方应该给我们10万货款，但是都扣点几千元，收不回来，像这种怎么做账呢
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没有跨年，是上个月发生的，借：预付账款533000贷：银行存款533000，分摊分录，借：管理费用8333.33贷：预付账款：8333.33 发票刚拿到还没有认证。
你好！调整后期摊销金额 做分录 借应交税费～应交增值税～进项税或者是应交税费～待认证进项税 贷预付账款
好的，谢谢老师
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