我们收到对方跨年红冲的进项 费用票，请问分录怎么处理？小企业准则一般纳税人。本月申报增值税这个没关联的吧？
同学你好 之前收到蓝字发票之后分录怎么做的
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老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手，只收到一张蓝票
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去年1月财务人员开出两张增值税专用发票，次月报税时才发现多开一张，联系对方后，其未取得发票就已经认证抵扣，协商未果。当月进项大于销项，我方未实际缴纳增值税，也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整，我们就下载开出来一张红冲发票，导致本月收入与销项与月报表不一致，我该怎么申报，红冲的收入和销项怎么处理，
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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收到对方跨年费用进项票红冲，请问分录怎么处理？小企业准则一般纳税人。本月申报增值税这个没关联的吧？
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我们收到对方跨年红冲的进项 费用票，请问分录怎么处理？小企业准则一般纳税人。本月申报增值税这个没关联的吧？
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粤公网安备 44030002003870号
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借：销售费用- 服务费 应交税费-进项 贷：应收账款
同学你好 借应收 贷进项转出 贷利润分配未分配利润
好，本期申报的进项票不需减出这边负数吧
这个要减掉的哦 要转出
填在增值税14栏进项税额转出？
附表二进项转出就可以了
好，谢谢老师
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