老师，期末余额，进项税额转出贷方余额4000（为销售退回产生），已交税金借方余额9000，这两者可以冲抵么
可以的，可以这么做的。
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你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29，账上的进项税额借方余额133747.52，销项税额贷方余额5988.56，未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整？
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老师，年末应交税费科目要结转吗？怎么做分录啊？我这里显示：进项余额借方，销项余额贷方，进项税额转出余额贷方，未交增值税余额借方
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老师：您好！年底关账时增值税是不是要把本年的结转？现在增值税进项借方余额：22670.25、 增值税销项贷方余额：157345.2、 已交税金借方余额：11886.8、 转出未交增值税借方余额：120665.10 增值税加计抵减扣除借方余额：2123.03元，如何结转呢？
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老师，期末余额，进项税额转出贷方余额4000（为销售退回产生），已交税金借方余额9000，这两者可以冲抵么
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老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05，期末余额借方81901.05，转出未交增值税的借方期初，期末余额都是82170.26，销项税额的贷方期初，期末都是108406.94，应交增值税的贷方余额是负数55664.37 老师这个转出未交增值税是怎么来的，
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就是借进项税额转出4000 贷已交税金4000么
对的是的，是这么做的。
就是以前有那个税控盘费用280，这个说是可以全额抵税，然后账上就一直挂着借方应纳税额减征额280，这个可以怎么冲抵呢
你好，你需要交税的话，填写到主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额附表4、本期发生额实际抵扣金额。
公司是纯软件行业，不进行进项抵扣，申请软件即征即退，那这个280挂着怎么处理呢，可以把他做成费用冲掉应纳税额减征额不
哦，那你就别填写这一个，你不需要抵扣就不要填写。现在已经填写了吗？
这个是好几年前挂账的科目余额
做账的时候是借应纳税额减征额280 贷银行280
账上挂了，没有填写的，这种情况下，你在账上红冲就行。
就直接应纳税额减征额正负相抵么
借管理费用贷应交税费，应交增值税减免税款，还有其他的吗？
老师，还有个税多计提的怎么冲
但是这个发票又是好几年以前的，能直接做费用么
当时怎么做的？写一下完整的分录。
就是这样的
哦，不对呀，这个怎么是多计提的个税？