酒店刚开业付的消防器材钱5万，没有发票，我们酒店该怎么做账

他们不给开发票，钱是从对公户转给他们的

哦哦，就是无票费用 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七） 

当时领导谈的，开发票可能太贵了，所以领导说没有发票，这种情况怎么办呢

您好，还是上面的分录，年度汇缴纳税调增

还有个美团银行卡验证款1分，是入到财务费用吗

还有抖音生活服务打款验证1分

您好，是的，分录都在借方 借：银行0.01   借：财务费用-手续费 -0.01

是收到的1分

您好，是的，我写的就是1分，0.01

你好，这个摘要怎么写？