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支付货款,但发票对方要下月开,帐务处理分录怎么写

2024-06-19 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 14:22

挂预付账款科目就行

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快账用户8013 追问 2024-06-19 14:22

详细会计分录能发一下吗

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:24

借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 增值税-进项 贷:预付账款

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快账用户8013 追问 2024-06-19 14:25

下次收到发票,账务处理分录能发一下吗

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:30

做了2笔分录的呀,后边那个就是 收到发票

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相关问题讨论
挂预付账款科目就行
2024-06-19
你好,货和发票都没有到 ,但是付完款了 借:预付账款,贷:银行存款 
2022-04-12
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
借预付账款对方企业贷银行存款。
2022-07-13
你好,这个一开始月初借,预付账款,贷,银行存款。 然后收到发票,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款7万,预付账款3万。 然后月底的时候借,应付账款7万,贷银行存款7万。
2024-10-23
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