您好,店里根据实收的结算款扣除已开票收入做为未开票收入进行申报

位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
请教老师,我们是做加盟连锁酒店住宿的,想请教一下,平时办入住结算都是华住会直连系统,月末结算代扣相应比例的手续费后将款子汇入对公账户,请问通过华住会平台网络结算的收入,是华住会申报纳税,还是店里根据实收的结算款扣除已开票收入做为未开票收入进行申报?谢谢
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
华住会收取的手续费里含不含未开票收入的税金吗?
您好,对方转给你的金额,就是你的实际收入,就这笔收入缴纳税款即可。
那我被扣掉的手续费是不含未开票收入应申报的税金吗?
您好,不是很明白您句话所表达的意思。
比如说,本月收到的结算款中,我们自主开票的金额小于收到的金额,也就说还有没开票的结算款,对吧,但是我们给华住扣手续费了呀,我多收到的结算款是不是不用申报收入不用申报增值税?
您好,当月,10个客户入住,房费合计2000.平台收100手续费,平台回款2500(含有上月的收入600), 此时当月确认的收入是=2000-100