出口退税企业23年10-12月增值税报表表二销售额填在开具其他发票那里了，本来是填未开票那里这个有关系吗？
你好，你当时开了发票嘛？你给他补上一个形式发票。如果能补形式发票的话，再开具其他发票里面填写就行。这个是在表1，不是表2。
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老师，税务注销，有主营业务收入，是开给香港公司的形式发票，那填写增值税的时候是填在开具其他发票及未开票销售额里面还是填写在出口免税销售额里面哇
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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老师:出口日期是22年12月8号，出口发票开具日期是23年4月23号，23年4月份增值税申报表“免抵退税出口销售额”是0.那么，会计做账是做在哪个月?
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老师，我公司是贸易类出口退税企业，去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0，应按内销开具发票，可我当时开的是0税率发票，现在要回去更正申报表的话，免税金额那里怎么填呢，扣除掉这10万吗，内销这10万按不开票申报？
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出口退税企业23年10-12月增值税报表表二销售额填在开具其他发票那里了，本来是填未开票那里这个有关系吗？
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就是我有退税联跟形式发票，就是申报数据填写栏次填错了，这个要更正？
填写错误呀，不应该填写的未开具发票，你都开了发票，为什么还要填写到这一个？
形式发票是那个英文版本的commercial invoice
哦，我知道形式发票就是这样的呀，这是开具的其他普通发票。
那我这样填是对的？
是的对的，填写的是正确的
那之前会计全部填在未开具发票那一栏有关系？
有关系填写的不对的
填写不对会有什么影响？
你好，填写的不对影响，填写的不对，其他的不影响，不影响交税发证。