出口退税企业23年10-12月增值税报表表二销售额填在开具其他发票那里了，本来是填未开票那里这个有关系吗？
你好，你当时开了发票嘛？你给他补上一个形式发票。如果能补形式发票的话，再开具其他发票里面填写就行。这个是在表1，不是表2。
-
Q
老师，税务注销，有主营业务收入，是开给香港公司的形式发票，那填写增值税的时候是填在开具其他发票及未开票销售额里面还是填写在出口免税销售额里面哇
-
Q
请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
-
Q
老师:出口日期是22年12月8号，出口发票开具日期是23年4月23号，23年4月份增值税申报表“免抵退税出口销售额”是0.那么，会计做账是做在哪个月?
-
Q
老师，我公司是贸易类出口退税企业，去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0，应按内销开具发票，可我当时开的是0税率发票，现在要回去更正申报表的话，免税金额那里怎么填呢，扣除掉这10万吗，内销这10万按不开票申报？
-
Q
出口退税企业23年10-12月增值税报表表二销售额填在开具其他发票那里了，本来是填未开票那里这个有关系吗？
热门问答 更多>
-
哪些费用可以计入职工福利费
-
老师。请问一下，我们有个个体，每个月定额3万，这种情况下，我们一个月只能开3万才是免税的吗？如果超了3万就不免税了吗？
-
请问老师，甲单位是饭店，一层出租给乙餐厅，水费发票是自来水公司统一开给甲，甲朝乙收取，但是不加价的。请问怎么做账？
-
一般纳税人销售方，记账凭证如何写，帮忙列出来
-
老师，十一之后，火车票实行电票。 1、那么飞机票也是只认电票么？ 2、航空公司直接开的和第三方旅游公司开的电子票都可以计算抵扣吗，有啥特殊要求么
-
老师，你好，我们之前做账的时候充电桩收入，记得其他业务收入_A小区电动车充电桩，现在多了几个小区，而且领导要求分开核算，我们现在在登记科目的时候是延续之前的，现在登记其他业务收入_B/C小区电动车充电桩，还是记到重新登记到其他业务收入_充电桩收入_A/B/C小区
-
老师，你好，请问一下，去年多计提的费用，今年用以前年度调整损益这个科目怎么调整，分录是怎么做的？
-
老师换法人用终止房产土地税吗
-
请问老师，甲单位是饭店，把1层的房屋有的出租给餐厅，小卖店，但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的，水费发票是自来水公司统一开给甲饭店，污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米（不含税），合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米，给对方开的餐厅开的专票9.5元含税（每立方米），给小卖店开的普票9.5元，每立方米。收到的水费做收入，申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么？
-
老师，小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征，是指含税金额还是不含税金额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我有退税联跟形式发票，就是申报数据填写栏次填错了，这个要更正？
填写错误呀，不应该填写的未开具发票，你都开了发票，为什么还要填写到这一个？
形式发票是那个英文版本的commercial invoice
哦，我知道形式发票就是这样的呀，这是开具的其他普通发票。
那我这样填是对的？
是的对的，填写的是正确的
那之前会计全部填在未开具发票那一栏有关系？
有关系填写的不对的
填写不对会有什么影响？
你好，填写的不对影响，填写的不对，其他的不影响，不影响交税发证。