老师，我想问下这样的账该怎么平啊，假如我买了一批货，原本是需要1000元钱，但是对方给予返利500，可是我这边的成本还只能按照1000元来算，这样的话，我这边就成了应付账款500，请问这个500，我该怎么平账呢？

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师，我们公司给下面企业提供材料，我们还欠下面企业的钱，然后有的顶账，有的付款，因为1500才给发货，这种情况，我们的成本怎么按比例区分出来是顶账的成本还是银行打款收到钱款的成本呢，公式怎么计算，比如客户给我们500元现金，但是要定1500元的货，这样1000就是顶账的，但是成本的话是总合计1300元，我想按比例区分收款的成本跟1000元顶账的成本应该怎么计算，公式是什么

老师好，确认收入的时候，做的主营业务收入就是2000（借：主营成本 2000，贷：应付账款 2000），后来又变成1000了（物流行业，确认的时候我司是代付的款2000，供应商等不及了就自己付了1000，最终我司只需要付1000，但实际付了2000，所以供应商需要退还我司100，但刚好又产生了一笔新的业务，我司需要支付500元给同一供应商，供应商那刚好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还，退还的金额为500元）---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款，请问具体该怎么做分录？

老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊

老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊