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Q

请问一般纳税人，上月只开了一张销项负数发票，增值税怎样申报？无未开票收入的情况下

2024-07-04 14:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-04 14:51

您好，申报负数就可以了

快账用户7920 追问 2024-07-04 14:52

老师是做留抵吗？留抵下月再进行扣除？

齐红老师解答 2024-07-04 14:54

是的，这个是留抵下月再进行抵扣

快账用户7920 追问 2024-07-04 14:57

分局会不会让留抵退税，上次留底退税必须退，退完又要求提供自查报告

齐红老师解答 2024-07-04 15:10

你们那边这么严吗，我们这边可以留底申报，

快账用户7920 追问 2024-07-04 15:23

老师，留抵后季报的财务报表上应交税费是负的吗？

齐红老师解答 2024-07-04 15:25

是的，销项是负数的，

快账用户7920 追问 2024-07-04 15:27

现在报表是不允许填写负数吗，要求计入其他流动资产

齐红老师解答 2024-07-04 15:30

是的，现在的财报是这样的，应交税费不能是负数

您好，申报负数就可以了

2024-07-04

这种情况不能自己申报，需要去税务申报。

2022-04-15

你好！可以的，可以申报

2023-07-28

你好用负数来申报，如果系统提示错误，你只能到税务局大厅办理的

2023-12-08

同学，你好按照负数金额申报，看是否能通过

2023-01-10

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